1.用友财务软件的操作流程是怎样的？

用友软件的操作流程:建立账套→添加操作员→设置操作员权限→设置账户→选择凭证类型→添加结算方式→客户供应商分类→设置部门→录入人员档案→录入客户供应商档案→录入期初余额(在用友ERP总账的设置中)→填制凭证→审核凭证→记账(在总账的凭证中)→结转(转账定义和转账生成)→审核。在基础设置下进行如下操作:组织设置方式:部门档案-增加-输入部门编码-输入部门名称-保存员工档案-增加-输入员工编码-输入员工姓名-选择下属部门注意:在输入员工档案前，必须先增加一个部门。当前公司的设置方法:客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类的设置方法同上。存货设置方法:存货分类和存货档案设置方法同上。